SAP調達To支払プロセス(P2P)さまざまなシナリオ-パート-1
このドキュメントでは、調達プロセスのさまざまなシナリオを説明したいと思います。 調達プロセスは購買要求から開始され、仕入先への支払で終了します。 したがって、このプロセスは、単語”P2P”プロセスに人気があります。 それは、材料、サービス、調達に関連するさまざまな契約を調達することを扱っています。 私はこのブログ記事でいくつかの一般的なシナリオを説明しました。 これは3方向一致ルール（PO-GR-IV）です。 品目マスタ、購買情報レコード、ソース一覧などのマスタデータ活動、および購買要求、発注書、入庫、請求書転記などのトランザクション活動を理解します。
購買要求:(T-Code-ME51N)
購買要求は、店舗部門によって購買部門に内部的に発生します。
通常、組織内では、生産部門チームが店舗の部門チームに必要な在庫/材料を確認します。 在庫が倉庫で利用可能な場合、店舗の部門は在庫を生産部門に送ります。 在庫が倉庫で利用できない場合、店舗の部門は購買要求を購買部門に引き上げます。 ここには会計書類はありません。 店舗の部門は、購買要求に必要な品目と数量を入力するだけです。
発注書:(T-Code-ME21N)
購買部門は、必要な材料/サービスを外部仕入先と交渉し、仕入先を確定します。 発注書は、購買部門によって、合意された価格、材料/サービス、数量、配送条件、および支払条件を使用して仕入先に提起されます。 この種の情報は、発注書で見つけることができます。 発注書にリリースプロセス（承認プロセス）がある場合は、仕入先にPOを発行する前に、最初に承認を取得する必要があります。 標準(在庫)PO、サービスPO、Capex PO(設備投資購買発注)、Opex PO(運用支出購買発注)、消費PO、予定契約、在庫輸送(STO)購買発注など、さまざまなタイプのPOプロセスがあります。 購買発注の作成時には会計伝票はありません。
入庫:(T-Code-MIGO)
倉庫部門は、出荷条件に従って仕入先から商品を受け取ります。 倉庫部門は、SAPシステムの購買オーダに対して入庫を入力します。 在庫を確認し、入庫を転記するときに納入数量を入力するだけです。 このプロセスでは、MMの品目伝票とFIの会計伝票の二つの伝票が生成されます。
MIGOサービスエントリの会計エントリ:(T-Code-ML81N)
企業は資材を調達するだけでなく、仕入先からさまざまな種類のサービスを調達します。 当社は、清掃サービスまたはITサポート/実装サービス（例：SAP実装）のためのサービスを受けることがあります。 各マネージャー部門は、サービスが受信されたかどうかを確認します。 それは時間の数によって測定されるかもしれない(例:タイムシート)または人は働いた。 サービスはサービスエントリシートを通じて追跡され、サービスエントリを作成するための会計エントリはありません。 会計伝票を生成するには、サービスエントリをリリースする必要があります。 このプロセスでは、MM単位のサービス伝票とFI単位の会計伝票の2つの伝票が生成されます。
請求書受領書: (T-Code-MIRO)
支払会計チームは仕入先から請求書を受け取ります。 この段階では、”3方向チェックが標準システムによって自動的に実行されます。 請求書は、正しい価格と数量の発注書および入庫伝票に対して自動的に検証されます。 請求書が転記されるとすぐに支払いがブロックされるのが一般的です。 このプロセスでは、MM単位の品目伝票とFI単位の会計伝票の2つの伝票が生成されます。 請求書が承認/リリースされ、財務省が支払いを処理します。
ミロの会計エントリ
仕入先支払-F-53/F110
請求書の期日に基づいて、請求書が支払のためにリリースされます。 財務省が支払いを行います。 それらは出て行く支払のためにF-53/F110を（手動/自動）使用します。 このプロセスでは、FIで会計伝票が1つ生成されます。
このブログ記事では、Procure to Pay（P2P）プロセスにおける10の重要なシナリオを紹介します。 以下の表は、さまざまなシナリオの概要を示しています。
注:以下の10のシナリオのスクリーンショットは、デスクトップ版で最もよく表示されます。
このブログ記事では、上記のリストの最初の2つのシナリオを説明します。 一つは”標準PO”であり、二つ目は”Capex PO”（設備投資PO）である。 私は私の将来のブログ記事で残りのシナリオを投稿します。
1. 標準(在庫)発注書プロセス
このプロセスでは、在庫発注書を作成する方法を示します。 これは、企業が一括で株式を購入し、必要なときに内部的にそれを使用することを意味します。
1.1購入者オーダー作成-T-Code-ME21/ME21N
をクリックして入力して保存します。
1.2 入庫-MIGO
発注書番号を入力し、enterをクリックします。
納品書に数量を入力します。 すべてがokであれば。 [項目Ok]チェックボックスをクリックして保存します。
商品の受領を確認する場合は、表示オプションを選択します。 入庫伝票が表示されます。
1.3 請求書受領-MIRO
請求書の日付、参照、PO番号を入力し、enterをクリックします
保存する前に会計エントリを表示したい場合は、simulateをクリックして会計エントリを確認してください。
すべてが良い探している場合は、ポストをクリックしてください。
会計伝票を表示する場合は、メニュー-請求書伝票-照会
から、後続伝票をクリックし、会計伝票をダブルクリックします
1.4 品目/在庫レポートの確認-MB5B
品目、プラント、および会社コードの詳細を入力して実行します。
1.5 消費のための出庫-MB1A
私たちは在庫を調達したとしましょう。 今度は生産部は製造工程または他の目的の材料を要求しました。 それから私達は材料を内部的に出す必要があります。 材料は倉庫部門から生産部門に移動されます。
enterをクリックします
会計伝票が生成されます。
1.6 材料レポート-MB5B
消費情報を示します。
1.7 お支払い-F-53/F110
このプロセスでは、資産購買発注を作成する方法を示します。 トランザクションコードAS01を使用して、SAPシステムに資産を事前に登録しました。 購買発注の作成時に資産を作成することもできます。
2.1発注書作成(ME21N)
設備投資POの作成時に勘定割当カテゴリ-Aを入力し、PO伝票タイプ–設備投資POを選択する必要があります。
資産PO/標準POに対して仕入先番号を入力し、enterをクリックします。 購買組織、購買を入力します。 ヘッダー部分のグループ、および会社コード情報。
明細レベルでは、勘定割当を選択する必要があります–’A'(資産関連)短いテキスト、数量、出荷条件、プラント、および保管場所を入力します。
AS01を使用して既に作成している場合は、勘定割当タブの下で資産を選択してください。 （そこの下に資産の作成オプションがあります）それを保存します。
注:必要に応じて、同じ画面でアセットを作成できます。 しかし、ここでは（T-Code-AS01）を使用してアセットを作成したため、作成していません)
以下のPO文書が生成されました。
PO文書を表示する:T-Code-ME23N
2.2 入庫(MIGO)
enterをクリックし、納品書に数量を入力し、”アイテムok”チェックボックスをクリックして保存します。
品目伝票が生成されています。 このプロセスでは、FI/会計伝票は生成されません。 MM文書のみが生成されます。 詳細については、以下の画面を参照してください。
GRN伝票の照会:
同じ画面で、入庫で照会を選択します。
をクリックDoc.info
FIドキュメントをクリック
2.3 請求書転記(MIRO)
simulateをクリックすると、simulationビューに文書が表示されます。 すべてが良い場合は、それを投稿してください。
請求書伝票が生成されました。
メニュー-請求書伝票-表示に移動します。 IV文書を見ることができます。
follow-on-documentsをクリックします
システムは、以下の文書を生成されています。
尊敬される文書をダブルクリックすると、会計エントリが表示されます。
資産トランザクションは、資産文書を表示します。
FBL1Nレポート:
2.4仕入先への支払い(F-53/F110)
財務省が支払いを行います。 それらは出て行く支払のためにF-53/F110を（手動/自動）使用します。
結論:
P2Pプロセスのさまざまなシナリオと、標準POおよびCapex POプロセスに関する詳細な情報を理解しました。 プロセスはECCシステムのためにまたS4HANAシステムのためにだけでなく、適当である。 S4HANAシステムの場合、取引コードを記憶することなく、それぞれのFioriアプリを使用します。 私はこのブログの記事が誰かを助けることを願っています。 私は将来のブログ記事で他のシナリオを更新します。
ありがとう！
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