다른 시나리오-부품-1
이 문서에서는 조달 프로세스의 다양한 시나리오를 설명하고 싶습니다. 조달 프로세스는 구매 요청에서 시작하여 공급 업체에 대한 지불로 끝납니다. 따라서이 과정은 단어’피피’프로세스와 인기가있다. 조달 자재,서비스,조달과 관련된 다양한 계약을 처리합니다. 이 블로그 게시물에서 몇 가지 인기있는 시나리오를 설명했습니다. 3 방향 일치 규칙(포 그랜-4)입니다. 재료 마스터,구매 정보 레코드,소스 목록 및 구매 요청,구매 주문,상품 영수증 및 송장 게시와 같은 거래 활동과 같은 마스터 데이터 활동을 이해합니다.
구매 요청:매장 부서에서 구매 부서로 내부적으로 발생합니다.
일반적으로 조직에서 생산 부서 팀은 상점 부서 팀과 필요한 재고/재료를 확인합니다. 재고가 창고에서 사용 가능한 경우 상점 부서에서 재고를 생산 부서로 보냅니다. 재고가 창고에서 사용할 수없는 경우,상점의 부서는 구매 부서에 구매 요청을 올릴 것이다. 여기에는 회계 문서가 없습니다. 상점 부서는 구매 요청서에 필요한 자재 및 수량을 입력하기 만하면됩니다.
구매 주문:구매 부서는 외부 공급 업체와 필요한 자재/서비스를 협상하고 공급 업체를 마무리합니다. 구매 주문서는 구매 부서에서 합의 된 가격,자재/서비스,수량,배송 조건 및 지불 조건으로 공급 업체에 제기됩니다. 이런 종류의 정보는 구매 주문서에서 찾을 수 있습니다. 구매 주문에 대한 릴리스 프로세스(승인 프로세스)가 있는 경우 공급업체에 포를 발행하기 전에 먼저 승인을 받아야 합니다. 우리는 표준(주식)포,서비스 포,투자 포(자본 지출 구매 주문),운영 비용 포(운영 지출 구매 주문),소비 포,예약 계약 및 주식 운송(신 통역)구매 주문과 같은 포 프로세스의 다른 유형을 가지고있다. 포 창조의 시간에 회계 문서가 없습니다.
상품 영수증:(티 코드-미고)
창고 부서는 납품 조건에 따라 공급 업체로부터 상품을받습니다. 창고 부서는 수액 시스템의 구매 주문에 대한 상품 영수증을 입력합니다. 그들은 단순히 재고를 확인하고 상품 영수증을 게시하는 동안 배달 수량을 입력합니다. 이 과정에서 시스템은 두 개의 문서를 생성합니다.
미고의 회계 항목
회사는 자재를 조달할 뿐만 아니라 공급업체로부터 다양한 종류의 서비스를 조달합니다. 청소 서비스 또는 서비스 지원/구현 서비스(예:수액 구현)를 취할 수 있습니다. 각 관리자 부서는 서비스 수신 여부를 확인합니다. 근무 시간(예:작업 표)또는 근무한 사람 수를 통해 측정 할 수 있습니다. 서비스는 서비스 입력 시트를 통해 추적되며 서비스 항목을 작성하기위한 회계 항목이 없습니다. 회계 문서를 생성하려면 서비스 항목을 해제해야 합니다. 이 과정에서 시스템은 두 개의 문서를 생성합니다.
미고의 회계 항목
송장 영수증: (티 코드 미로)
회계 지급 팀은 공급 업체로부터 송장을받습니다. 이 단계에서 표준 시스템에 의해”3 방향 검사가 자동으로 수행됩니다. 송장은 올바른 가격과 수량에 대한 구매 주문 및 상품 영수증 문서에 대해 자동으로 확인됩니다. 송장이 게시되는 즉시 결제가 차단되는 것이 일반적입니다. 이 과정에서 시스템은 두 개의 문서를 생성합니다. 송장이 승인/발표되고 재무부가 지불을 처리하면.
미로 회계 항목
인보이스의 기한에 따라 인보이스는 지불을 위해 릴리스됩니다. 재무부는 지불을 할 것입니다. 그들은 지불을 위해 수동/자동을 사용합니다. 이 과정에서 시스템은 하나의 회계 문서를 생성합니다.
이 블로그 게시물에서,나는 당신에게 보여줄 것이다 10 지불 조달의 중요한 시나리오(피피)과정. 아래 표는 다양한 시나리오에 대한 높은 수준의 개요를 제공합니다.
참고:아래 10 시나리오 스크린 샷은 데스크톱 버전에서 가장 잘 볼 수 있습니다.
이 블로그 게시물에서는 위 목록의 처음 두 가지 시나리오를 설명하겠습니다. 첫 번째는”표준 포”이고 두 번째는”자본 지출 포”(자본 지출 포)입니다. 내 미래의 블로그 게시물에 나머지 시나리오를 게시 할 예정입니다.
1. 표준(재고)구매 주문 프로세스
이 프로세스에서는 재고 구매 주문을 만드는 방법을 보여 드리겠습니다. 그것은 회사가 대량으로 주식을 구입하고 필요할 때마다 내부적으로 사용하는 것을 의미합니다.1.1 구매자 주문 생성-코드-코드-코드-코드-코드-코드-코드-코드-코드-코드-코드-코드-코드-코드-코드-코드-코드-코드-코드-코드-코드-코드-코드-코드-코드-코드-코드-코드-코드-코드
입력 및 저장을 클릭하십시오.
1.2 상품 영수증-미고
구매 주문 번호를 입력하고 입력을 클릭합니다.
배달 노트에 수량을 입력합니다. 모든 것이 괜찮 경우. 항목 확인 확인란을 클릭하고 저장
상품 수령을 확인하려면 표시 옵션을 선택합니다. 그것은 상품 영수증 문서를 보여줍니다.
1.3 송장 영수증-미로
송장 날짜,참조 및 우편 번호를 입력 한 다음 입력을 클릭합니다
저장 전에 회계 항목을 보려면 시뮬레이션 및 회계 항목 확인을 클릭하십시오.
모든 것이 좋은 찾고 있다면,다음 게시물을 클릭합니다.
회계 문서를 보려면 메뉴-송장 문서-디스플레이
에서 후속 문서를 클릭하고 회계 문서를 두 번 클릭합니다
1.4 자재/재고 보고서 확인-자재,플랜트 및 회사 코드 세부 정보를 입력하고 실행합니다.
1.5 우리가 주식을 조달했다고 가정 해 봅시다. 지금 생산 부는 제조공정에 있는 어떤 물자 또는 다른 어떤 목적을 요구했습니다. 그런 다음 내부적으로 자료를 발행해야합니다. 물자는 창고 부에서 생산 부로 이동될 것입니다.
클릭 입력
시스템은 회계 문서를 생성합니다.
1.6 그것은 소비 정보를 보여줍니다.
1.7 2018 년 11 월 1 일
이 과정에서,나는 자산 구매 주문을 만드는 방법을 보여 드리겠습니다. 나는 트랜잭션 코드를 사용하여 사전에 수액 시스템에 자산을 만들었습니다. 또한 구매 주문 생성 중에 자산을 생성할 수도 있습니다.2.1 구매 주문서 작성(6968>
)계정 할당 범주-투자 회수권을 작성하는 동안 입력하고 전표 유형–투자 회수권을 선택해야 합니다.
자산 포/표준 포에 대한 공급 업체 번호를 입력 한 다음 입력을 클릭합니다. 구매 조직,구매를 입력합니다. 헤더 부분에 그룹 및 회사 코드 정보.
광고 항목 수준에서 계정 할당을 선택해야 합니다.
계정 할당 탭에서 자산을 선택하십시오. (거기에 자산 생성 옵션이 있습니다)그런 다음 저장하십시오.
참고:원하는 경우 동일한 화면에서 자산을 만들 수 있습니다. 그러나 여기서 나는(코드 -01)를 사용하여 자산을 만들었 기 때문에 생성하지 않습니다)
이 시스템은 아래의 포 문서를 생성 한.
디스플레이 포 문서:티 코드
2.2 상품 영수증(미고)
입력 클릭,배달 메모에 수량을 입력 하 고’항목 확인’확인란을 클릭 하 고 저장.
시스템이 재료 문서를 생성했습니다. 이 과정에서 시스템은 인터넷/회계 문서를 생성하지 않습니다. 그것은 단지 음 문서를 생성합니다. 당신은 자세한 내용은 아래 화면을 볼 수 있습니다.
문서 표시:
같은 화면에서 상품 영수증 아래에서 표시를 선택하십시오.
클릭 Doc.info
클릭 인터넷 문서
2.3 송장 게시(미로)
시뮬레이션을 클릭 한 다음 시뮬레이션보기에서 문서를 볼 수 있습니다. 모든 것이 좋은 경우,그냥 게시.
시스템은 송장 문서를 생성.
메뉴-송장 문서-디스플레이로 이동하십시오. 당신은 4 문서를 볼 수 있습니다.
클릭 후속 문서
이 시스템은 아래의 문서를 생성 한.
회계 항목을 볼 수있는 존경받는 문서를 두 번 클릭합니다.
자산 거래 자산 문서를 볼 수 있습니다.
보고서:
2.재무부가 지불 할 것입니다. 그들은 지불을 위해 수동/자동을 사용합니다.
결론:
이 프로세스는 시스템뿐만 아니라 시스템에도 적용됩니다. 우리는 거래 코드를 기억하지 않고 각각의 피오리 앱을 사용할 것입니다. 이 블로그 포스팅이 누군가에게 도움이 되길 바랍니다. 향후 블로그 게시물에서 다른 시나리오를 업데이트 할 것입니다.
감사합니다!
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